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亚虎娱乐网站2016年预算公开表
时间:2016-12-14 15:31:09 来源:亚虎娱乐网站办公室
亚虎娱乐网站2016年部门预算说明
  一、部门机构设置和人员情况
  (一)部门机构设置
  亚虎娱乐网站由本级和  2 个二级单位组成。
  (二)人员构成情况
  亚虎娱乐网站行政编制  49 人,实有 46  人;事业编制 21  人,实有  22 人;工勤编制  10 人,实有  7 人;离退休人员  26  人,其中:离休  1 人,退休  25 人。
  二、收入预算说明
  2016年收入预算  944.1   万元,比上年 686.3    万元增加  257.8  万元,其中:财政拨款   933.1 万元,比上年 686.3    万元增加  246.8  万元;非税收入 11   万元,上年 未单独预算。
  三、支出预算说明
  (一)基本支出预算 792.1   万元,占总支出预算的83.9    %,比上年增加    180.9 万元,其中:工资福利支出  509   万元,对个人和家庭补助支出 205.6   万元,商品和服务支出 77.5   万元。
  (二)项目支出预算  152  万元,比上年增加  76.9 万元,主要安排审计信息化经费、房屋租赁费、审计培训费等支出。
  四、“三公经费”预算财政拨款情况说明
  (一)“三公经费”单位的范围
  亚虎娱乐网站公务接待费、公务用车运行维护费开支单位包括本级和  2 个二级单位。
  (二)“三公经费”财政拨款预算    15.6 万元,比2015年“三公经费”预算  5.7  万元减少(或增加)    万元。
  1、公务接待费。2016年预算数  3.8 万元,2015年未单独预算公务接待费。
  2、公务用车运行维护费。2016年预算数  11.8 万元,比2015年预算数 13.7  万元减少1.9    万元。

 

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