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亚虎娱乐网站2017年部门预算
时间:2017-03-08 14:45:00 来源:亚虎娱乐网站
  一、部门职责
  单位职能:负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查出具的审计报告承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
  二、机构设置和人员构成情况
  (一)内设机构
  根据《天水市人民政府办公室关于印发亚虎娱乐网站主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(天政办发〔2010〕96号)文件,市审计局为市政府工作部门,内设办公室、综合科、财政审计科、监督与核查科、金融外资审计科、行政事业审计科、金贸审计科、农业审计科、固定资产投资审计一科、固定资产投资审计二科、社会保障资金审计科、财政专项资金审计科、教科文审计科、资源环保审计科、天水市经济技术开发区审计分局等15个科室。
  (二)参照公务员管理的事业单位
  亚虎娱乐网站下属1个参照公务员管理事业单位。天水市经济责任审计办公室,未独立预算,人员和经费与局机关合并。
  (三)其他事业单位
  亚虎娱乐网站下属1个非参照公务员管理事业单位。天水市电子数据审计中心,为公益一类独立预算单位。
  (四)人员构成情况
  1、2016年我局行政人员编制是46名,比上年减少了3名,工勤人员编制是7名,比上年减少了3名。实有53人。离退休人员27人,其中:离休1人,退休26人。
  2、经济责任审计办公室(参照公务员管理)事业编制是11名,没有变化。实有10人。
  3、电子数据审计中心事业编制是10名,没有变化。实有11人。
  三、部门预算说明
  2017年亚虎娱乐网站预算收入 1137.78万元,比上年 944.1 万元,增加  193.68万元,其中:财政拨款1068.28万元,比上年 933.1万元增加 135.18万元;非税收入69.5万元,比上年11万元增加58.5万元。预算支出1137.78万元,比上年 944.1 万元,增加  193.68万元。
  (一)基本支出
  2017年亚虎娱乐网站一般公共预算支出920.38万元,占总支出预算的80.89%,比上年增加128.28万元,其中:工资福利支出568.68万元,对个人和家庭补助支出222.59万元,商品和服务支出129.12  万元。
  (二)项目支出
  2017年申请项目预算支出217.4万元,比上年增加65.4万元。增加了30.1%。主要原因是:安排审计项目、审计信息化经费、房屋租赁费、审计培训费等支出。
  (三)非税收入
  2017年部门非税收入0万元。
  (四)政府支出功能分类指标
  一般公共服务支出874.84万元,其中:上年无结余,本年财政拨款安排874.84万元,较2016年增加233.74万元,增长了26.72%,主要原因是:1.根据政策规定提高了在职职工和离、退休人员工资标准;2.审计项目的增加;3.审计大数据的增加。
  社会保障和就业支出:166.19万元,较2016年增加12.49万元,增长了7.52%。
  医疗卫生与计划生育支出:40.47万元,较2016年增加14.57万元,增长了36%。
  住房保障支出:56.29万元,较2016年增加11.49万元,增长了20.41%。
  四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明
  (一)编制范围
  亚虎娱乐网站2017年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共11.58万元,机关运行经费64.16万元,资金来源全部为一般公共预算。
  (二)分项情况
  1、因公出国(境)费0万元。
  2、公务接待费:2017年预算数1.7万元,2016年预算数3.8万元,减少了2.1万元。增长了7.52%。主要原因是:2017年控制公务接待费的使用。
  3、公务用车购置费0万元,较2016年无变化。
  4、公务用车运行维护费:2017年预算数2万元,比2016年预算数11.8万元,减少了9.8万元。主要原因是:2017年局机关和经济责任审计办公室公务用车于2016年8月已经上交,公务用车运行维护费0万元;下属事业单位天水市电子数据审计中心,公务用车运行维护费是2万元,较2016年增加了2万元,增长了100%。主要原因是:2016年天水市电子数据审计中心未单独列入预算。公务用车辆保有量1辆。
  5、培训费:2017年预算数5.48万元,2016年预算数3.6万元,增加了1.88万元,增长了34.31%。主要原因是:2017年审计业务培训增加。
  6、会议费:2017年预算数2.4万元,2016年预算数0万元,增加了2.4万元。增长了100%。主要原因是:2016年未单独预算。
  7、机关运行费64.16万元,较2016年增加了6.76万元,增长了10.54%。主要原因是:审计工作量的加大。
  (三)政府采购情况
  市财政局2017年政府采购预算总额39.51万元,其中:政府采购货物预算39.51万元。
  五、政府基金支出情况
  亚虎娱乐网站政府基金支出0万元。
  亚虎娱乐网站
  2017年3月5日

附件:亚虎娱乐网站2017年预算公开表
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