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亚虎娱乐网站2016年部门预算说明
时间:2016-03-27 16:05:00 来源:

  一、部门机构设置和人员情况

  (一)部门机构设置

  亚虎娱乐网站由本级和  2 个二级单位组成。

  (二)人员构成情况

  亚虎娱乐网站行政编制  49 人,实有 46  人;事业编制 21  人,实有  22 人;工勤编制  10 人,实有  7 人;离退休人员  26  人,其中:离休  1 人,退休  25 人。

  二、收入预算说明

  2016年收入预算  944.1   万元,比上年 686.3    万元增加  257.8  万元,其中:财政拨款   933.1 万元,比上年 686.3    万元增加  246.8  万元;非税收入 11   万元,上年 未单独预算。

  三、支出预算说明

  (一)基本支出预算 792.1   万元,占总支出预算的83.9    %,比上年增加    180.9 万元,其中:工资福利支出  509   万元,对个人和家庭补助支出 205.6   万元,商品和服务支出 77.5   万元。

  (二)项目支出预算  152  万元,比上年增加  76.9 万元,主要安排审计信息化经费、房屋租赁费、审计培训费等支出。

  四、“三公经费”预算财政拨款情况说明

  (一)“三公经费”单位的范围

  亚虎娱乐网站公务接待费、公务用车运行维护费开支单位包括本级和  2 个二级单位。

  (二)2016年“三公经费”财政拨款预算 15.6 万元,比2015年“三公经费”预算11.8万元,增加 3.8万元。主要原因是:2015年未单独预算公务接待费。

  1、公务接待费:2016年预算数3.8万元,2015年预算数0元,增加了3.8万元。主要原因是:2015年未单独预算公务接待费。

  2、公务用车运行维护费:2016年预算数11.8万元,比2015年预算数11.8万元,增加0元。主要原因是:与上年相比无变动。

  3、因公出国(境)团组费:2016年预算数0元,比2015年预算数0元,增加0元。主要原因是:我单位没有参加任何因公出国(境)团组活动。

  亚虎娱乐网站

  2016年3月27日

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